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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1093809 
Contract referenceHFVCS-2026-00184 
Contract description:NSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
08/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
4 days left (10/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFVCS-DAF-CD-2026-0180 
INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL 
INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL 
Departamento de Odontologia  
Dumas Medical, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
85,677.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica 10320401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2289301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
83,932.900.001,744.720.0083,932.0085,677.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42152457 - Kits de cement(...)
2.3.4.1.01IONOMERO RIVA LC 15G A2 SDI4UD10,22010,22040,880.000.000.000.0040,880.0040,880.00
    
2
42152457 - Kits de cement(...)
2.3.4.1.01IONOMERO RIVA SC A2 PL 15G RESTAURACION RELLENO MASIVO HIDRIDO AUTOCURADO2UD6,3006,30012,600.000.000.000.0012,600.0012,600.00
    
3
42151621 - Instrumentos p(...)
2.3.9.3.01TIRA CELULOIDE FAVA PAQ. 505UD4304302,150.000.0018387.000.002,150.002,537.00
    
4
42151621 - Instrumentos p(...)
2.3.9.3.01EYECTOR ENDO 1’ 162UD320320640.000.0018115.200.00640.00755.20
    
5
42151621 - Instrumentos p(...)
2.3.9.3.01BONDING STAE 5 ML4UD3,4903,49013,960.000.000.000.0013,960.0013,960.00
    
6
42151621 - Instrumentos p(...)
2.3.9.3.01ACIDO S ´’ETCH 12G 4UD1,7001,7006,800.000.000.000.006,800.006,800.00
    
7
42151621 - Instrumentos p(...)
2.3.9.3.01MICROBRUSH REGULAR JPS2UD304304608.000.0018109.440.00608.00717.44
    
8
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01CAJA DE BISTURI #15 ADEL2CAJ847847.451,694.900.0018305.080.001,694.001,999.98
    
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO 2030 EXPANDING GUM10UD4604604,600.000.0018828.000.004,600.005,428.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
85,677.62 DOP
85,677.62 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0153,480.00  DOP----View
2.3.9.3.0132,197.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia85,677.62  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262026 HFVCS 0180185,677.62  DOP