1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1093710   Contract reference CORAMON-2026-00011   Contract description: ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA Y AFINES PARA USO DE DIFERENTE ÁREA DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAMON-DAF-CD-2026-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA Y AFINES PARA USO DE DIFERENTE ÁREA DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA Y AFINES PARA USO DE DIFERENTE ÁREA DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA Y AFINES PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,299.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2288953 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,299.84 0.00 0.00 0.00 108,299.84 108,299.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA T544 NEGRA – PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL NUEVO) 18 UD 535 535 9,630.00 0.00 0.00 0.00 9,630.00 9,630.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA T544 CYAN – PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL NUEVO) 12 UD 535 535 6,420.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00 6,420.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA T544 MANGENTA – PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL NUEVO) 6 UD 535 535 3,210.00 0.00 0.00 0.00 3,210.00 3,210.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA T544 AMARILLA – PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL NUEVO) 4 UD 535 535 2,140.00 0.00 0.00 0.00 2,140.00 2,140.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA T534 NEGRA – PARA IMPRESORA EPSON (ORIGINAL NUEVO) 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOLSA DE TINTA T01C1 NEGRA – PARA IMPRESORA EPSON C579R (ORIGINAL NUEVO) 3 UD 2,300 2,300 6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00         7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOLSA DE TINTA T01C4 AMARILLA – PARA IMPRESORA EPSON C579R (ORIGINAL NUEVO) 3 UD 4,000 4,000 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00         8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOLSA DE TINTA T01C3 MAGENTA – PARA IMPRESORA EPSON C579R (ORIGINAL NUEVO) 3 UD 4,000 4,000 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00         9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOLSA DE TINTA T01C2 CIAN– PARA IMPRESORA EPSON C579R (ORIGINAL NUEVO) 3 UD 4,000 4,000 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00         10 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERIA UPS – 12V/4.5AH 16 UD 1,099.99 1,099.99 17,599.84 0.00 0.00 0.00 17,599.84 17,599.84         11 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERIA UPS – 12V/7AH 10 UD 1,800 1,800 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00         12 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.02 CAJA DE MANTENIMIENTO (DÉPOSITO) PARA EPSON L5590/ (C9344) - (ORIGINAL NUEVO) 4 UD 1,500 1,500 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00         13 44101719 - Accesorios de (...)44101719 - Accesorios de copiado o escaneado 2.3.9.8.02 CAJA DE MANTENIMIENTO (DÉPOSITO) PARA EPSON C579R/ (T6716) - (ORIGINAL NUEVO) 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/5/2026_8_05 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,299.84 DOP Budget Appropriation Value 108,299.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 65,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,200.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35,599.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 108,299.84  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CORAMON-DAF-CD-2026-0014 1 108,299.84  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER CENTRO EXPER.pdf