Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1093614 
Contract referenceBomberos SDE-2026-00067 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-012 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
Goods 
Contract Start:
07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0063 
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-012 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-012 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DE LA UNIDAD B-0 
GoodsDominicana 
14,726.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2288567 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,480.000.002,246.400.0012,480.0014,726.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.9.8.01FAROLES DELANTERO TIPO LED4UD1,2001,2004,800.000.0018864.000.004,800.005,664.00
    
2
30101812 - Conductos de z(...)
2.3.6.3.061/2 MEDIA TOLA1UD800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SELLADOR URETANO 2UD450450900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
4
31162201 - Remaches ciego(...)
2.3.6.3.06REMACHES1UD200200200.000.001836.000.00200.00236.00
    
5
20111707 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02MECHAS2UD200200400.000.001872.000.00400.00472.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06TINNER1GAL850850850.000.0018153.000.00850.001,003.00
    
7
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.061/4 PINTURA AMARILLA1GAL800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06FERRER1GAL2,4502,4502,450.000.0018441.000.002,450.002,891.00
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA #402UD120120240.000.001843.200.00240.00283.20
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA #802UD120120240.000.001843.200.00240.00283.20
    
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGA TANQUE1UD800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
14,726.40 DOP
14,726.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.064,838.00  DOP
4,838.00  DOP
View
2.3.9.8.015,664.00  DOP
5,664.00  DOP
View
2.3.6.3.061,180.00  DOP
1,180.00  DOP
View
2.3.7.2.992,006.00  DOP
2,006.00  DOP
View
2.3.9.8.02472.00  DOP
472.00  DOP
View
2.3.6.4.06566.40  DOP
566.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL14,726.40  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1778175757502b9yQR114,726.40  DOPLink