ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1093585
Contract reference	HRDAC-2026-00300
Contract description:	Contrato con el suplidor Benzan Auto Import, SRL
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HRDAC-DAF-CD-2026-0234
Request Title	Adquisición de Piezas y Servicio para Lavado y Mantenimiento en General de la Ambulancia Hyundai H100
Description	Adquisición de Piezas y Servicio para Lavado y Mantenimiento en General de la Ambulancia Hyundai H100
Business Operation	Departamento de Mantenimiento
Reply Reference	BENZAN AUTO IMPORT_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,621.01 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte no incluido
Contract Start Date	07/05/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2288340 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,000.85	0.00	1,620.16	0.00	10,621.00	10,621.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

TRABAJO DE DISEO

4,000

3,389.84

0.00

610.17

0.00

4,000.00

4,000.01

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

LAVADO A PRESION

826

700

700.00

0.00

126.00

0.00

826.00

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

SOPLETEO

200

169.5

169.50

0.00

30.51

0.00

200.00

200.01

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

ENGRASE

500

423.72

0.00

76.27

0.00

500.00

499.99

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

GRAFITO LUBRISTAR

495

419.5

419.50

0.00

75.51

0.00

495.00

495.01

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

ESPUMA LUBRISTAR (FOAM CLEANER)

275

233.05

0.00

41.95

0.00

275.00

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

GX-3 RESTAURADOR PLASTICO MLM

500

423.72

0.00

76.27

0.00

500.00

499.99

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

ALINEACION JEEP O CAMIONETA

1,300

1,101.7

1,101.70

0.00

198.31

0.00

1,300.00

1,300.01

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

BALANCEO FJ

225

190.68

762.72

0.00

137.29

0.00

900.00

900.01

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

PESAS PEGADAS DE BALANCEO

63.56

317.80

0.00

57.20

0.00

375.00

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

TAIRRA NEGRO 172

16.94

50.82

0.00

9.15

0.00

60.00

59.97

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

L/VIDRIOS GENUINE 16

350

296.61

0.00

53.39

0.00

350.00

78180107 - Reparación y m(...)

2.2.7.2.06

L VIDRIOS MICH HIBRIDA 24X60CM

840

711.87

0.00

128.14

0.00

840.00

840.01

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ADJUDICACION.pdf	ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA COMP..pdf	CUOTA COMP..pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_7/5/2026_4_24 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

10,621.01 DOP

Budget Appropriation Value

10,621.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	10,621.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de piezas y servicio para lavado y mantenimiento general	10,621.01 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	10,621.00 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf