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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135162   Contract reference DGSPC-2026-00004   Contract description: Adquisición aire acondicionado y materiales para su debida instalación, para el Centro de Monitoreo de DGSPC   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGSPC-DAF-CD-2026-0004   Request Title Adquisición aire acondicionado y materiales para su debida instalación, para el Centro de Monitoreo de DGSPC   Description Adquisición aire acondicionado y materiales para su debida instalación, para el Centro de Monitoreo de DGSPC   Business Operation Mantenimiento e Infraestructura   Reply Reference DGSPC-DAF-CD-2026-0004 MONCALI SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,965.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Magua #8 esq. Soco, Los Ríos 10516 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2288536 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,988.00 0.00 19,977.84 0.00 101,090.00 130,965.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101706 - Obturadores de(...)40101706 - Obturadores de aire acondicionado 2.6.5.4.01 Aire acondicionado Split de 24,000 BTU, R-410A, de pared, 220 Voltios 1 UD 58,500 63,560 63,560.00 0.00 18 11,440.80 0.00 58,500.00 75,000.80   Mis observaciones:Ver más detalles en Ficha Técnica anexa             2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 Rollo tubería de cobre 1/4 1 UD 2,700 3,206 3,206.00 0.00 18 577.08 0.00 2,700.00 3,783.08         3 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 Rollo tubería de cobre 5/8 1 UD 7,200 7,606 7,606.00 0.00 18 1,369.08 0.00 7,200.00 8,975.08         4 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 Tanque refrigerante R-410A 1 UD 14,000 17,384 17,384.00 0.00 18 3,129.12 0.00 14,000.00 20,513.12         5 15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 Mass Gas 2 UD 600 430 860.00 0.00 18 154.80 0.00 1,200.00 1,014.80         6 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Varilla de plata 5% 1 LB 6,950 6,438 6,438.00 0.00 18 1,158.84 0.00 6,950.00 7,596.84         7 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Cinta ductey 2 UD 450 242 484.00 0.00 18 87.12 0.00 900.00 571.12         8 30141513 - Ladrillos aisl(...)30141513 - Ladrillos aislantes térmicos 2.3.6.1.05 Vascosel 10 UD 125 163 1,630.00 0.00 18 293.40 0.00 1,250.00 1,923.40         9 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Tape negro en vinil (rollo) 2 UD 525 140 280.00 0.00 18 50.40 0.00 1,050.00 330.40         10 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Alambre de goma #14/4 (pies) 50 FT 45 27 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,250.00 1,593.00         11 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 Tarugo azul 30 UD 3 1 30.00 0.00 18 5.40 0.00 90.00 35.40         12 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 Tornillo #10 1 1/2 30 UD 3 2 60.00 0.00 18 10.80 0.00 90.00 70.80         13 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera flexible (pies) 30 FT 12 27 810.00 0.00 18 145.80 0.00 360.00 955.80         14 40151551 - Bombas de engr(...)40151551 - Bombas de engranaje 2.6.5.2.01 Bomba de drenaje a 220 voltios 1 UD 4,550 7,290 7,290.00 0.00 18 1,312.20 0.00 4,550.00 8,602.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/5/2026_6_43 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA DGSPC-2026-00004.pdf ORDEN DE COMPRA DGSPC-2026-00004.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,965.84 DOP Budget Appropriation Value 130,965.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.05 1,923.40  DOP ---- View 2.3.1.4.01 35.40  DOP ---- View 2.6.5.2.01 8,602.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,513.12  DOP ---- View 2.6.5.4.01 75,000.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,667.64  DOP ---- View 2.3.7.1.99 1,014.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 13,713.96  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,494.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 130,965.84  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17781806146126HK65 1 130,965.84  DOP Aprobado CD-2026-0004 Cuota para comprometer.pdf