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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1095071
Contract reference
ITSC-2026-00070
Contract description:
Contratación del servicio de suministro e instalación de fachada en cristales con paño fijo, para la adecuación de las nuevas oficinas en el antedespacho de rectoría y laminado en la Dirección académica.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
7 days ago
(04/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ITSC-DAF-CM-2026-0025
Request Title
Contratación del servicio de suministro e instalación de fachada en cristales con paño fijo, para la adecuación de las nuevas oficinas en el antedespacho de rectoría y laminado en la Dirección académi
Description
Contratación del servicio de suministro e instalación de fachada en cristales con paño fijo, para la adecuación de las nuevas oficinas en el antedespacho de rectoría y laminado en la Dirección académica. Dirigido a Mipymes.
Business Operation
Mantenimiento
Reply Reference
ITSC-DAF-CM-2026-0025-OBELCA SRL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
252,989.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287861 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
214,398.00
0.00
38,591.64
0.00
353,000.00
252,989.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
1
UD
353,000
214,398
214,398.00
0.00
18
38,591.64
0.00
353,000.00
252,989.64
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEND~1.PDF
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
252,989.64
DOP
Budget Appropriation Value
252,989.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
252,989.64
DOP
252,989.64
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
252,989.64
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG177809812821553uFH
1
252,989.64
DOP
Aprobado
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