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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.288337
Contract reference
ARSSEMMA-2018-00092
Contract description:
ADQUSICION DE TONER SEGUNDO TRIMESTRE SEMMA-CM-14-2018
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0016
Request Title
ADQUSICION DE TONER SEGUNDO TRIMESTRE SEMMA-CM-14-2018
Description
ADQUISICION DE TONER SEGUNDO TRIMESTRE SEMMA-CM-14-2018
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OMEGA TECH, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
434,459.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO NO.705, ZONA UNIVERSITARIA D.N
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.462434 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
368,186.22
0.00
66,273.52
0.00
398,513.16
434,459.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CF280A
12
UD
3,631.36
4,576.27
54,915.24
0.00
18
9,884.74
0.00
43,576.32
64,799.98
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER HP Q59449A
6
UD
3,377.12
4,474.58
26,847.48
0.00
18
4,832.55
0.00
20,262.72
31,680.03
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF-283A
72
UD
3,700
2,838.98
204,406.56
0.00
18
36,793.18
0.00
266,400.00
241,199.74
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE278A
6
UD
2,200
3,483.05
20,898.30
0.00
18
3,761.69
0.00
13,200.00
24,659.99
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
10 TONER CF226A (26A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M426DW MFP 12
12
UD
4,589.51
5,093.22
61,118.64
0.00
18
11,001.36
0.00
55,074.12
72,120.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/05/2018_07_03 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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31A3167A46EEE6AC4FF9B78AC2143F5A1191049BD53BD86C73A250E4E77698B4