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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1093079
Contract reference
INFOTEP-2026-00466
Contract description:
Compra de Artículos Varios, Para atención a los Directivos de la Vicerrectoría de Formación Profesional del País Vasco.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/05/2027 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-0367
Request Title
Compra de Artículos Varios, Para atención a los Directivos de la Vicerrectoría de Formación Profesional del País Vasco.
Description
Compra de Artículos Varios, Para atención a los Directivos de la Vicerrectoría de Formación Profesional del País Vasco.
Business Operation
GERENCIA DE RECURSOS EXTERNOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Reply Reference
Centro Cuesta Nacional, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
12,019.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/05/2027 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Paseo de los ferreteros #3, Ensanchez Miraflores. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2288149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,019.35
0.00
0.00
0.00
12,410.00
12,019.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202206 - Licor destilad
(...)
50202206 - Licor destilado
2.3.1.1.01
Botella de Ron Calidad Premium.
5
UD
1,450
1,399.95
6,999.75
0.00
0.00
0.00
7,250.00
6,999.75
2
50202206 - Licor destilad
(...)
50202206 - Licor destilado
2.3.1.1.01
Botella de Ron Calidad Superior.
4
UD
1,000
974.95
3,899.80
0.00
0.00
0.00
4,000.00
3,899.80
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete Café empacado al Vacio.
4
UD
290
279.95
1,119.80
0.00
0.00
0.00
1,160.00
1,119.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2026_6_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,019.35
DOP
Budget Appropriation Value
12,019.35
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
12,019.35
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Artículos Varios, Para atención a los Directivos de la Vicerrectoría de Formación Profesional del País Vasco.
12,019.35
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.1.1.01
2026
12,019.35
DOP
Aprobado
9. CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER CENTRO CUESTA.pdf