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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097689
Contract reference
MINERD-2026-00193
Contract description:
“Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, dirigido a MiPymes Mujer ¨
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0034
Request Title
“Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, dirigido a MiPymes Mujer ¨ .
Description
“Adquisición de materiales gastables para ser utilizados por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, dirigido a MiPymes Mujer ¨ .
Business Operation
Direccion de Evaluacion de los aprendizajes
Reply Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0034
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
719,352.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio de Haina, Calle F, Zona Industrial de Haina.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287836 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
609,621.00
0.00
109,731.78
0.00
923,020.00
719,352.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Caucho (Banditas de gomas)
300
CAJ
52
20.84
6,252.00
0.00
18
1,125.36
0.00
15,600.00
7,377.36
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder de bolsillos
700
CAJ
649
508.47
355,929.00
0.00
18
64,067.22
0.00
454,300.00
419,996.22
5
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta de transferencia adhesivas de 2 pulgadas
8,000
UD
56.64
30.93
247,440.00
0.00
18
44,539.20
0.00
453,120.00
291,979.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2026_6_00 p.m..Pdf
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Cuota - Maxibodega.pdf
Cuota - Maxibodega.pdf
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Acta de adjudicación - CM-0034.pdf
Acta de adjudicación - CM-0034.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
719,352.78
DOP
Budget Appropriation Value
719,352.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
719,352.78
DOP
719,352.78
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
719,352.78
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1778251866583zXMFD
1
719,352.78
DOP
Aprobado
Link