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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1093064   Contract reference Ayuntamiento Guerra-2026-00020   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Ayuntamiento Guerra-DAF-CM-2026-0013   Request Title ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (GOMAS), ARO INDUSTRIAL Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de transportación   Reply Reference SSAI ASAG-DAF-CM-2026-0013_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 433,500.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Padre Antonio Blanchard No.1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom. 11001 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2287648 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,372.88 0.00 66,127.14 0.00 444,575.00 433,500.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 4 UD 16,875 13,559.32 54,237.28 0.00 18 9,762.71 0.00 67,500.00 63,999.99         2 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 2 UD 18,650 15,254.24 30,508.48 0.00 18 5,491.53 0.00 37,300.00 36,000.01         3 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 8 UD 12,300 10,593.22 84,745.76 0.00 18 15,254.24 0.00 98,400.00 100,000.00         4 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 4 UD 14,325 10,593.22 42,372.88 0.00 18 7,627.12 0.00 57,300.00 50,000.00         5 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 2 UD 52,000 42,372.88 84,745.76 0.00 18 15,254.24 0.00 104,000.00 100,000.00         6 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 Neumáticos para camiones pesados 1 UD 26,750 21,186.44 21,186.44 0.00 18 3,813.56 0.00 26,750.00 25,000.00         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 1 UD 325 2,118.64 2,118.64 0.00 18 381.36 0.00 325.00 2,500.00         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 4 UD 13,250 11,864.41 47,457.64 0.00 18 8,542.38 0.00 53,000.00 56,000.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2026_5_52 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_6/5/2026_5_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 433,500.02 DOP Budget Appropriation Value 433,500.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 433,500.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 202,300.00  DOP Mayo 2019 2   SEGUNDO PAGO 231,200.02  DOP Junio 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 433,500.02  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS GOMAS 2.pdf