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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1093076   Contract reference UNIQUEM-2026-00009   Contract description: Adquisición de material de limpieza y plastico   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNIQUEM-DAF-CM-2026-0004   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLASTICO   Description ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLÁSTICO T2   Business Operation DIRECCION GENERAL   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLASTICO -   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 904,451.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2287526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 766,484.30 0.00 137,967.17 0.00 772,615.00 904,451.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA PLATOS 66 UD 125 105 6,930.00 0.00 18 1,247.40 0.00 8,250.00 8,177.40         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GREEN BRIGT 9 UD 3,500 4,454.41 40,089.69 0.00 18 7,216.14 0.00 31,500.00 47,305.83         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GREEN CLOR 9 UD 2,800 1,392.94 12,536.46 0.00 18 2,256.56 0.00 25,200.00 14,793.02         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GREEN WASH 9 UD 2,500 3,094.56 27,851.04 0.00 18 5,013.19 0.00 22,500.00 32,864.23         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GREEN SOFT 9 UD 2,300 2,302.11 20,718.99 0.00 18 3,729.42 0.00 20,700.00 24,448.41         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 36 GAL 165 110 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 5,940.00 4,672.80         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO 36 UD 25 50 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 900.00 2,124.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPPONJAS BRILLO ACERO INOX 36 UD 35 62 2,232.00 0.00 18 401.76 0.00 1,260.00 2,633.76         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 24 UD 195 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,680.00 4,531.20         10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 3 UD 275 110 330.00 0.00 18 59.40 0.00 825.00 389.40         11 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SWAPER 12 UD 200 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,400.00 2,265.60         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 110 PAQ 1,180 1,536.29 168,991.90 0.00 18 30,418.54 0.00 129,800.00 199,410.44         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 200 PAQ 1,390 920 184,000.00 0.00 18 33,120.00 0.00 278,000.00 217,120.00         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 72 GAL 125 97 6,984.00 0.00 18 1,257.12 0.00 9,000.00 8,241.12         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRAS 36 UD 80 55 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,880.00 2,336.40         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de vidrio 9 GAL 200 145 1,305.00 0.00 18 234.90 0.00 1,800.00 1,539.90         17 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS #10 6 PAQ 840 4,750 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 5,040.00 33,630.00         18 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 tazas tapas de contenedores para servicio de comidas 3 CAJ 1,600 9,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 4,800.00 31,860.00         19 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 tapas de contenedores para servicio de comidas 3 CAJ 1,600 9,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 4,800.00 31,860.00         20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables #6 3 CAJ 2,200 1,900 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 6,600.00 6,726.00         21 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables #9 3 CAJ 2,200 2,400 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 6,600.00 8,496.00         22 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 SOLVETES 3 CAJ 1,100 3,240 9,720.00 0.00 18 1,749.60 0.00 3,300.00 11,469.60         23 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 cucharas para alimentos para uso doméstico 6 CAJ 2,000 1,280 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 12,000.00 9,062.40         24 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GREEN KIT 9 UD 2,800 2,625.58 23,630.22 0.00 18 4,253.44 0.00 25,200.00 27,883.66         25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 17X22 9,000 UD 1 0.89 8,010.00 0.00 18 1,441.80 0.00 9,000.00 9,451.80         26 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 28X35 9,000 UD 3.3 2.9 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 29,700.00 30,798.00         27 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJAS 6,000 UD 9 7 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 54,000.00 49,560.00         28 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDATRANSPARENTE 1,200 UD 2 3.2 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 2,400.00 4,531.20         29 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA AMARILLAS 6,000 UD 3 7.1 42,600.00 0.00 18 7,668.00 0.00 18,000.00 50,268.00         30 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAPEL PVC #14 6 UD 1,100 1,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,600.00 7,080.00         31 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE ENVOLVER (ENCERADO) 36 UD 905 295 10,620.00 0.00 18 1,911.60 0.00 32,580.00 12,531.60         32 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 9 GAL 200 175 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,800.00 1,858.50         33 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 24 GAL 190 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,560.00 4,531.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2026_5_20 p.m..Pdf Download Orden de compra material de limpieza_0001.pdf Orden de compra material de limpieza_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 904,451.47 DOP Budget Appropriation Value 904,451.47 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 190,596.43  DOP ---- View 2.3.3.2.01 429,062.04  DOP ---- View 2.3.9.5.01 133,104.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 151,689.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 904,451.47  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 904,451.47  DOP Aprobado Certficacion cuota a comprometer material de limpz_0001.pdf