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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1094062
Contract reference	IIBI-2026-00042
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	12 days ago (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IIBI-DAF-CD-2026-0023
Request Title	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.
Description	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation	MANTENIMIENTOS GENERALES
Reply Reference	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INS
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	74,315.81 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	12 days ago (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2288030 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
62,979.50	0.00	11,336.31	0.00	74,315.81	74,315.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 24 X 24 PARA PLAFON LU BLANCA

2,124

1,800

14,400.00

0.00

2,592.00

0.00

16,992.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

MEZCLADORAS PARA FREGADERO METALICA

2,469.15

2,092.5

4,185.00

0.00

753.30

0.00

4,938.30

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

MEZCLADORA PARA LAVAMOS METALICA

2,716.95

2,302.5

13,815.00

0.00

2,486.70

0.00

16,301.70

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

BOQUILLA PARA FREGADERO METALICA

672.6

570

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0.00

205.20

0.00

1,345.20

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES

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39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPAS PARA TOMACORRIENTES DE 220V.

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39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPAS PARA INTERRUPTOR

61.95

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185.85

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE

64.9

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0.00

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0.00

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31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

COLAS PARA FREGADERO DE 1 ½

76.7

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0.00

23.40

0.00

153.40

40141636 - Kits de válvul(...)

2.3.9.8.01

VALVULAS FLUXOMETRO PARA INODORO

14,416.65

12,217.5

24,435.00

0.00

4,398.30

0.00

28,833.30

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.9.8.02

JUNTA DE ENTROQUE PARA INODORO FLUXOMETRO

1,705.1

1,445

2,890.00

0.00

520.20

0.00

3,410.20

31191516 - Rollos de cart(...)

2.3.6.4.06

ROLLO DE TEFLON

47.2

80.00

0.00

14.40

0.00

94.40

31201610 - Pegamentos

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TUBO SILICON TRANSPARENTE

702.69

595.5

1,191.00

0.00

214.38

0.00

1,405.38

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/5/2026_5_15 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00042 MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	ORDEN DE COMPRA 00042 MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	Download
CUOTA 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	CUOTA 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	Download
TSS Y DGII 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ.pdf	TSS Y DGII 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ.pdf	Download
CODIGO DE ETICA 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	CODIGO DE ETICA 00042 COMPRA MATERIALES FERRETEROS 0023.pdf	Download