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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098703   Contract reference UTECT-2026-00042   Contract description: Adquisición de grecas y termos para café, para ser utilizados en la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17 days left (30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECT-DAF-CD-2026-0010   Request Title Adquisición de grecas y termos para café, para ser utilizados en la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de grecas y termos para café, para ser utilizados en la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ROMIVA SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,942.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2286714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,460.00 0.00 14,482.80 0.00 94,942.80 94,942.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152002 - Contenedores p(...)52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termos bomba para cafe de 1.8 L 24 UD 2,124 1,800 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 50,976.00 50,976.00         2 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Grecas para café de 12 tazas 18 UD 2,442.6 2,070 37,260.00 0.00 18 6,706.80 0.00 43,966.80 43,966.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download ORDEN DE COMPRA UTECT-2026-00042.pdf ORDEN DE COMPRA UTECT-2026-00042.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,942.80 DOP Budget Appropriation Value 94,942.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 94,942.80  DOP 94,942.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por compra de grecas y termos para café. 94,942.80  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1778177301277kImqe 1 94,942.80  DOP Aprobado Link