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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1092974   Contract reference HRDAC-2026-00294   Contract description: Contrato con el suplidor Mantenimiento Hospitales y Clínica María Tavárez, S.R.L   Type of Contract Services   Contract Start: 06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRDAC-DAF-CD-2026-0228   Request Title Adquisición de Piezas y Servicios para el Mantenimiento y Reparacion de la Lavadora Gamesa 125 LB de Este Centro de Salud   Description Adquisición de Piezas y Servicios para el Mantenimiento y Reparación de la Lavadora Gamesa 125 LB de Este Centro de Salud   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference M H C_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 225,380 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2288015 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,000.00 0.00 34,380.00 0.00 191,000.00 225,380.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA ESTRUCTURA 1 UD 7,800 7,800 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 7,800.00 9,204.00         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 PLC 42 PUNTOS 1 UD 30,000 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 30,000.00 35,400.00         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 CAMBIO DE CORREA 3 UD 4,000 4,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         4 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 BOTELLA NEUMATICA DE DOBLE ACCION 1 UD 18,000 18,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 SUSTITUCION DE VALVULA NEUMATICA DE DRENAJE 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         6 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 BANCO DE RELAY 12 1 UD 9,500 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00         7 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 RELAY 2 UD 600 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         8 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 POWER SUPLAY 220-24 VT 1 UD 5,000 5,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         9 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 CABLE HDM TIPO TEXTO 1 UD 12,000 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         10 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 CABLE DE COMUNICACIÓN 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         11 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 BRAKE 6 APR DOBLE 1 UD 600 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         12 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 VACUN DE NIVEL 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         13 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 ALARMA 1 UD 700 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         14 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 BOTON DE STOP 1 UD 600 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         15 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 RIEL 1 UD 400 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         16 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANGUERA DE DRENAJE 1 UD 12,000 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         17 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 INCLUYE: PROGRAMACION, INSTALACION DE PIEZAS, HONORARIOS POR SERVICIOS, MANTENIMIENTO, MATERIALES MENORES 1 UD 65,700 65,700 65,700.00 0.00 18 11,826.00 0.00 65,700.00 77,526.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMP..pdf CUOTA COMP..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/5/2026_3_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,380.00 DOP Budget Appropriation Value 225,380.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 225,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compra de piezas y servicio para el mantenimiento y reparacion de la lavadora 225,380.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 225,380.00  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf