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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1092960
Contract reference
HPPEM-2026-00116
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2026-0077
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
283,615.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
248,040.00
0.00
35,575.20
0.00
265,800.00
283,615.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42181909 - Papel de regis
(...)
42181909 - Papel de registro de monitores fetales
2.3.9.3.01
PAPEL DE SONOGRAFIA 110MM X 18MM PARA IMPRESORA SONY
100
UD
1,900
1,850
185,000.00
0.00
18
33,300.00
0.00
190,000.00
218,300.00
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODÓN X LIBRA
180
UD
350
280
50,400.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
50,400.00
3
42291709 - Cuchillas de s
(...)
42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
BISTURI SIN MANGO NO.15 X 100 HOJAS
8
UD
800
790
6,320.00
0.00
18
1,137.60
0.00
6,400.00
7,457.60
4
42291709 - Cuchillas de s
(...)
42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
BISTURI SIN MANGO NO.20 X 100 HOJAS
8
UD
800
790
6,320.00
0.00
18
1,137.60
0.00
6,400.00
7,457.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2026_6_24 p.m..Pdf
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orden elpiros 0077.pdf
orden elpiros 0077.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
283,615.20
DOP
Budget Appropriation Value
283,615.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
268,700.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
14,915.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
283,615.20
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0077
5
283,615.20
DOP
Aprobado
CUOTA 0077.pdf