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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1108901 
Contract referenceBomberos SDO-2026-00037 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURA PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN X-3 DE ESTA INSTITUCIÓN.  
Goods 
Contract Start:
16/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/06/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0036 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR A SER UTILIZADO EN LA ESTACIÓN X-3 DE ESTA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR A SER UTILIZADO EN LA ESTACIÓN X-3 DE ESTA INSTITUCIÓN.  
departamentos de operaciones  
ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS PARA PINTAR PA 
GoodsDominicana 
10,619.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/06/2026 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/06/2026 20:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2286924 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,999.990.001,620.000.008,999.9910,619.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06GALÓN THINNER 1UD355.93355.93355.930.001864.070.00355.93420.00
    
2
60121201 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06PRO ADVANCE BLANCO 00 * PINTURA*2UD3,686.443,686.447,372.880.00181,327.120.007,372.888,700.00
    
3
31181702 - Prensaestopas
2.3.9.8.01LIBRA DE ESTOPA 2UD76.2776.27152.540.001827.460.00152.54180.00
    
4
31181702 - Prensaestopas
2.3.9.8.01MOTA MULTIUSO ATLAS S 30 MM 2UD114.41114.41228.820.001841.190.00228.82270.01
    
5
31181702 - Prensaestopas
2.3.9.8.01PORTA ROLO 2UD173.73173.73347.460.001862.540.00347.46410.00
    
6
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01MASKINGTAPE CREMA 1X30 YDS 1UD67.867.867.800.001812.200.0067.8080.00
    
7
31181702 - Prensaestopas
2.3.9.8.01BROCHA NO 12 1/2 ATLAS 4UD118.64118.64474.560.001885.420.00474.56559.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
10,619.99 DOP
10,619.99 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.069,120.00  DOP
9,120.00  DOP
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2.3.9.8.011,419.99  DOP
1,419.99  DOP
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2.3.9.2.0180.00  DOP
80.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 10,619.99  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1778004693759kDNh3110,619.99  DOPLink