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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1102239   Contract reference JRFPFA-2026-00051   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JRFPFA-DAF-CM-2026-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN JRFPFA   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA DI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,598,435.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2287123 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,354,605.93 0.00 243,829.10 0.00 1,598,600.00 1,598,435.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador 260 UD 505 450.2 117,052.00 0.00 18 21,069.36 0.00 131,300.00 138,121.36   Comentarios proveedor:GLADE             2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores de Eucalipto 90 UD 265 215.6 19,404.00 0.00 18 3,492.72 0.00 23,850.00 22,896.72   Comentarios proveedor:PRADY             3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores Spray 250 UD 165 105.13 26,282.50 0.00 18 4,730.85 0.00 41,250.00 31,013.35   Comentarios proveedor:GLADE             4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar 215 UD 155 125.8 27,047.00 0.00 18 4,868.46 0.00 33,325.00 31,915.46   Comentarios proveedor:AXION             5 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida aerosol para plagas 400 ML 75 UD 265 145.32 10,899.00 0.00 18 1,961.82 0.00 19,875.00 12,860.82   Comentarios proveedor:PLAGOX             6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Gordo para Cardero 40 DOC 189 149.6 5,984.00 0.00 18 1,077.12 0.00 7,560.00 7,061.12   Comentarios proveedor:SCOTCH-BRITE             7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos verdes 30 DOC 172 137.58 4,127.40 0.00 18 742.93 0.00 5,160.00 4,870.33   Comentarios proveedor:SCOTCH-BRITE             8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de Inodoro 32 UD 145 117.1 3,747.20 0.00 18 674.50 0.00 4,640.00 4,421.70   Comentarios proveedor:LINDA             9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plástica con su Palo 40 UD 205 127.6 5,104.00 0.00 18 918.72 0.00 8,200.00 6,022.72   Comentarios proveedor:KIKA             10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de zafacón 35 GL 215 PAQ 410 354.8 76,282.00 0.00 18 13,730.76 0.00 88,150.00 90,012.76         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de zafacón 55 GL 210 PAQ 615 570.77 119,861.70 0.00 18 21,575.11 0.00 129,150.00 141,436.81         12 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Fundas lisas transparentes 11X25 18,000 GAL 8 6.5 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 144,000.00 138,060.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Fundas transparente con cierre de zicplox 18,000 GAL 9 7.5 135,000.00 0.00 18 24,300.00 0.00 162,000.00 159,300.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ácido Muriático 30 GAL 240 205.6 6,168.00 0.00 18 1,110.24 0.00 7,200.00 7,278.24   Comentarios proveedor:KLEAN             15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cloro 115 GAL 160 140.2 16,123.00 0.00 18 2,902.14 0.00 18,400.00 19,025.14   Comentarios proveedor:CLOROX             16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectantes 120 GAL 375 298.6 35,832.00 0.00 18 6,449.76 0.00 45,000.00 42,281.76   Comentarios proveedor:FABULOSO             17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de cuaba 100 GAL 180 125.12 12,512.00 0.00 18 2,252.16 0.00 18,000.00 14,764.16         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Limpiador de pisos y Cerámicas 15 PAQ 345 269.17 4,037.55 0.00 18 726.76 0.00 5,175.00 4,764.31   Comentarios proveedor:D-SCALIN             19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 30 UD 140 115.52 3,465.60 0.00 18 623.81 0.00 4,200.00 4,089.41         20 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Pares de Guantes 80 UD 125 119.3 9,544.00 0.00 18 1,717.92 0.00 10,000.00 11,261.92         21 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Saco Detergente en Polvo 12 UD 1,185 984.44 11,813.28 0.00 18 2,126.39 0.00 14,220.00 13,939.67   Comentarios proveedor:EL COMPADRE             22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Limpiador de Cristal 50 PAQ 255 245.21 12,260.50 0.00 18 2,206.89 0.00 12,750.00 14,467.39   Comentarios proveedor:VIDREX             23 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Desinfectantes en spray 90 PAQ 410 320.78 28,870.20 0.00 18 5,196.64 0.00 36,900.00 34,066.84   Comentarios proveedor:LYSOL             24 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Palita recogedora de basura 10 PAQ 152 123.1 1,231.00 0.00 18 221.58 0.00 1,520.00 1,452.58   Comentarios proveedor:KIKA             25 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio 30 PAQ 1,925 1,610.32 48,309.60 0.00 18 8,695.73 0.00 57,750.00 57,005.33   Comentarios proveedor:WORKER             26 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Papel higienico jumbo para Dispensador 12/1 290 UD 945 811.98 235,474.20 0.00 18 42,385.36 0.00 274,050.00 277,859.56   Comentarios proveedor:GAVIOTA             27 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Papel Plástico para cocina 25 UD 1,570 1,269.89 31,747.25 0.00 18 5,714.51 0.00 39,250.00 37,461.76   Comentarios proveedor:DIAMOND             28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Papel Toalla para Dispensador 6/1 230 UD 985 880.2 202,446.00 0.00 18 36,440.28 0.00 226,550.00 238,886.28   Comentarios proveedor:GAVIOTA             29 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma 22 oz 25 YD 335 276.79 6,919.75 0.00 18 1,245.56 0.00 8,375.00 8,165.31   Comentarios proveedor:ABRO             30 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Piedra de olor para baño 165 YD 70 77.18 12,734.70 0.00 18 2,292.25 0.00 11,550.00 15,026.95   Comentarios proveedor:AROM             31 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanillas Blanca 50 YD 185 146.53 7,326.50 0.00 18 1,318.77 0.00 9,250.00 8,645.27 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2026-0014.pdf Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2026-0014.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2026_6_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,598,435.03 DOP Budget Appropriation Value 1,598,435.03 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 57,005.33  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,025.14  DOP ---- View 2.3.3.2.01 49,986.81  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,459,556.93  DOP ---- View 2.3.7.2.05 12,860.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,598,435.03  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 1,598,435.03  DOP Aprobado Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-CM-2026-0014.pdf