Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1095426 
Contract referenceRDGP-2026-00043 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
Goods 
Contract Start:
13/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
RDGP-DAF-CD-2026-0040 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD. 
Departamento de Logística  
ARAMO SOLUTIONS_EXT 
GoodsDominicana 
159,294.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2286836 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
134,995.000.0024,299.100.00159,294.10159,294.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.06Placas de herraduras de metal450UD23620090,000.000.001816,200.000.00106,200.00106,200.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura color limoncillo 2UD8,6147,30014,600.000.00182,628.000.0017,228.0017,228.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura color blanco2UD8,6147,30014,600.000.00182,628.000.0017,228.0017,228.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura esmalte verde5UD1,7701,5007,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 002 amarilla 20 ml44UD123.91054,620.000.0018831.600.005,451.605,451.60
    
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 008 negro 20 ml30UD123.91053,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06Pintura 004 rojo 20 ml5UD123.9105525.000.001894.500.00619.50619.50
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
159,294.10 DOP
159,294.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06106,200.00  DOP
106,200.00  DOP
View
2.3.7.2.0653,094.10  DOP
53,094.10  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO159,294.10  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1778002004842D6xRY1159,294.10  DOPLink