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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1092975
Contract reference
ASDE-2026-00042
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2026-0009
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN.
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN.
Business Operation
Ingenieria y Obras Municipales
Reply Reference
COFERHER, S.R.L.- ASDE-DAF-CM-2026-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
424,999.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287314 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
360,169.46
0.00
64,830.50
0.00
480,000.00
424,999.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varillas de acero 1/2
2.5
UD
96,000
72,033.89
180,084.73
0.00
18
32,415.25
0.00
240,000.00
212,499.98
2
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varillas de acero 3/8
2.5
UD
96,000
72,033.89
180,084.73
0.00
18
32,415.25
0.00
240,000.00
212,499.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2026_4_07 p.m..Pdf
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No. Orden_ ASDE-2026-00042.pdf
No. Orden_ ASDE-2026-00042.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
424,999.96
DOP
Budget Appropriation Value
480,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
424,999.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
424,999.96
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
480,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf