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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1092535 
Contract referenceHJMRJ-2026-00067 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Goods 
Contract Start:
05/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HJMRJ-DAF-CD-2026-0060 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES  
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES  
SUMINISTRO 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLE 
GoodsDominicana 
267,275.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2286821 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
226,505.000.000.0040,770.90267,275.90267,275.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO DE ACERO INOXIDABLE 75UD50.1542.53,187.500.000.0018573.753,761.253,761.25
    
2
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE125UD38.3532.54,062.500.000.0018731.254,793.754,793.75
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON 300GAL165.79140.542,150.000.000.00187,587.0049,737.0049,737.00
    
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICA 40/20 48PAQ1,870.31,58576,080.000.000.001813,694.4089,774.4089,774.40
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO50GAL277.323511,750.000.000.00182,115.0013,865.0013,865.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE LIQUIDO LAVAPLATO 40GAL277.32359,400.000.000.00181,692.0011,092.0011,092.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/117PAQ1,244.91,05517,935.000.000.00183,228.3021,163.3021,163.30
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PAA DISPENSADOR 12/1 8PAQ1,392.41,1809,440.000.000.00181,699.2011,139.2011,139.20
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLE #10 50/1300PAQ206.517552,500.000.000.00189,450.0061,950.0061,950.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
267,275.90 DOP
267,275.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0133,512.00  DOP----View
2.3.7.2.9949,737.00  DOP----View
2.3.9.5.01151,724.40  DOP----View
2.3.3.2.0132,302.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO267,275.90  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HJMRJ-DAF-CD-2026-00601267,275.90  DOP