1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1097073
Contract reference
HFMG-2026-00137
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HFMG-DAF-CD-2026-0113
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Business Operation
Almacén General
Reply Reference
HFMG-DAF-CD-2026-0113
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,408.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/05/2026 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2026 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2287216 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,634.40
0.00
24,774.19
0.00
112,542.80
162,408.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL BIC TRANSPARENTE 12/1 INK JOY
100
CAJ
125
200.95
20,095.00
0.00
18
3,617.10
0.00
12,500.00
23,712.10
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA NO 18
60
CAJ
33.9
29.81
1,788.60
0.00
18
321.95
0.00
2,034.00
2,110.55
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 41 MM (1--5/8")
30
CAJ
118.64
73.2
2,196.00
0.00
18
395.28
0.00
3,559.20
2,591.28
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 32MM 1-1/14) 12/1
20
CAJ
110.17
45.03
900.60
0.00
18
162.11
0.00
2,203.40
1,062.71
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR DE PIZARRA BLANCA NUSTEAR ST 03200 4
5
UD
110.17
54.8
274.00
0.00
18
49.32
0.00
550.85
323.32
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/PIZARRAS BLANCAS STABILO PLAN AZUL
30
UD
42.37
218.67
6,560.10
0.00
18
1,180.82
0.00
1,271.10
7,740.92
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR P/PIZARRAS BLANCAS STABILO PLAN ROJO
20
UD
42.37
218.67
4,373.40
0.00
18
787.21
0.00
847.40
5,160.61
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CHINCHETAS DE COLORES 100/1 ARTESCO
10
CAJ
52.54
43.73
437.30
0.00
18
78.71
0.00
525.40
516.01
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR POINTER CAJ /12 VARIOS COLORES
20
CAJ
25.42
423.67
8,473.40
0.00
18
1,525.21
0.00
508.40
9,998.61
10
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11
400
RESMA
180
195
78,000.00
0.00
18
14,040.00
0.00
72,000.00
92,040.00
11
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA STUDMARK DC-512 - 12 DIGITOS
5
UD
296.61
394.97
1,974.85
0.00
18
355.47
0.00
1,483.05
2,330.32
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRAS COLOR MAMEY 40X40 CMS
200
UD
67.8
58.5
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
13,560.00
13,806.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON FIXO PREMIUM 2HB 12/1
15
CAJ
100
57.41
861.15
0.00
18
155.01
0.00
1,500.00
1,016.16
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota compom.pdf
cuota compom.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/5/2026_2_56 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,408.59
DOP
Budget Appropriation Value
162,408.59
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
54,232.27
DOP
----
View
2.3.3.1.01
92,040.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
2,330.32
DOP
----
View
2.3.9.1.01
13,806.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
162,408.59
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HFMG-DAF-CD-2026-0113
1
162,408.59
DOP
Aprobado
cuota compom.pdf