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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1092400   Contract reference UNIHSAM-2026-00015   Contract description: MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UNIHSAM-DAF-CM-2026-0009   Request Title DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Description DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Business Operation DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference UNIHSAM DAF CM 2026 0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,518.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2287205 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 35,185.47 0.00 6,333.39 0.00 42,430.00 41,518.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 8 PAQ 90 76.27 610.16 0.00 610.16 18 109.83 0.00 720.00 719.99         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 20 PAQ 88 93.2 1,864.00 0.00 1,864 18 335.52 0.00 1,760.00 2,199.52         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 3 PAQ 1,050 889.83 2,669.49 0.00 2,669.49 18 480.51 0.00 3,150.00 3,150.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 10 PAQ 800 677.98 6,779.80 0.00 6,779.8 18 1,220.36 0.00 8,000.00 8,000.16         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 12 GAL 150 127.12 1,525.44 0.00 1,525.44 18 274.58 0.00 1,800.00 1,800.02         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 10 GAL 100 127.12 1,271.20 0.00 1,271.2 18 228.82 0.00 1,000.00 1,500.02         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 1 UD 1,950 1,144.06 1,144.06 0.00 1,144.06 18 205.93 0.00 1,950.00 1,349.99         7 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 5 CAJ 890 677.96 3,389.80 0.00 3,389.8 18 610.16 0.00 4,450.00 3,999.96         8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 80 UD 90 101.69 8,135.20 0.00 8,135.2 18 1,464.34 0.00 7,200.00 9,599.54         9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 80 UD 50 42.37 3,389.60 0.00 3,389.6 18 610.13 0.00 4,000.00 3,999.73         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 10 PAQ 700 381.35 3,813.50 0.00 3,813.5 18 686.43 0.00 7,000.00 4,499.93         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 2 PAQ 700 296.61 593.22 0.00 593.22 18 106.78 0.00 1,400.00 700.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/5/2026_1_47 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,518.86 DOP Budget Appropriation Value 42,430.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 13,349.68  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,650.03  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,599.23  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,919.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 15   MTEIAL DE LIMPIEZA 41,518.86  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0006 1 42,430.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO.pdf