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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1114831   Contract reference UTECO-2026-00116   Contract description: Servicios de Rotulación Vehicular Institucional, Laminado de Cristales, Impresión, Instalación de Letreros y Rotulación de Cristales en Áreas Administrativas.   Type of Contract Services   Contract Start: 29/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTECO-DAF-CD-2026-0042   Request Title Servicios de Rotulación Vehicular Institucional, Laminado de Cristales, Impresión, Instalación de Letreros y Rotulación de Cristales en Áreas Administrativas.   Description Servicios de Rotulación Vehicular Institucional, Laminado de Cristales, Impresión, Instalación de Letreros y Rotulación de Cristales en Áreas Administrativas.   Business Operation Rectoría   Reply Reference Calca Música Electrónica, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 6,000.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29 days ago (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2285655 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,084.75 0.00 915.26 0.00 8,500.00 6,000.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Laminado de Cristales Vehículo Institucional 1 UD 8,500 5,084.75 5,084.75 0.00 18 915.26 0.00 8,500.00 6,000.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/5/2026_1_14 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,000.01 DOP Budget Appropriation Value 163,700.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 6,000.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico. 6,000.01  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 163,700.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CD-0042.pdf