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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1091799 
Contract referenceONDA-2026-00026 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) DE LA ONDA, CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE DEL 2026 
Goods 
Contract Start:
01/05/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-DAF-CD-2026-0010 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) 
COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE (SANTIAGO) 
Servicios Generales 
ONDA-DAF-CD-2026-0010 
GoodsDominicana 
137,235.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. ROBERTO PASTORIZA #317, ENSANCHE NACO, OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2285531 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120,080.000.0017,155.600.00146,660.43137,235.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01(FARDO 1/20) PAQ DE CAFE DE 1 LIBRA 6UD11,21010,55063,300.000.001610,128.000.0067,260.0073,428.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01FARDO DE 1/12 PAQ 5 LIB. C/U DE AZUCAR CREMA 4UD4,653.342,50010,000.000.00161,600.000.0018,613.3611,600.00
    
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE HOJA MANZANILLA CAJA DE 1/20 UNIDADES10UD232.462252,250.000.0018405.000.002,324.602,655.00
    
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01TE DE HOJA JENGIBRE CON LIMON CAJA DE 1/20 UNIDADES15UD232.462533,795.000.0018683.100.003,486.904,478.10
    
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Té de hoja FRUTOS ROJOS CAJA DE 1/20 UNIDADES20UD232.461603,200.000.0018576.000.004,649.203,776.00
    
6
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01Té de hoja JENGIBRE CON CURCUMA CAJA DE 1/20 UNIDADES10UD232.463353,350.000.0018603.000.002,324.603,953.00
    
7
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremas no lácteas POTE DE CREMORA 53.3 OZ C/U15UD99568010,200.000.00181,836.000.0014,925.0012,036.00
    
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE BOTELLA DE Agua DE 16 OZ. 12/1.60UD329.2226615,960.000.0000.000.0019,753.2015,960.00
    
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01FARDO DE 1/12 PAQ 5 LIB. C/U DE AZUCAR BLANCA2UD4,995.063,0006,000.000.0016960.000.009,990.126,960.00
    
10
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01FRASCO CANELA MOLIDA DE 2 OZ5UD283.19145725.000.0018130.500.001,415.95855.50
    
11
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01FRASCO DE NUEZ MOSCADA MOLIDA DE 2 OZ.5UD383.52601,300.000.0018234.000.001,917.501,534.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
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1  PAGO TOTAL137,235.60  DOPMayo2026
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