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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1091726
Contract reference
911-2026-00030
Contract description:
Adquisición de Baterías y Servicios Profesionales de Cambio de las mismas, para un (1) UPS del Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2026-0008
Request Title
Adquisición de Baterías y Servicios Profesionales de Cambio de las mismas, para un (1) UPS del Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro
Description
Adquisición de Baterías y Servicios Profesionales de Cambio de las mismas, para un (1) UPS del Centro de Datos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Zona Metro
Business Operation
DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIONES Y EDIFICACIONES EXTERNAS
Reply Reference
CRITICAL POWER - 911-DAF-CM-2026-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,989,154.89 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2027 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2286123 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,685,724.48
0.00
0.00
303,430.41
2,008,454.40
1,989,154.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Cambio de Baterías de UPS, Zona Metro.
864
UD
2,324.6
1,951.07
1,685,724.48
0.00
0.00
18
303,430.41
2,008,454.40
1,989,154.89
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Apropiación presupuestaria.pdf
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Acta de adjudicación_ocred.pdf
Acta de adjudicación_ocred.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/5/2026_3_40 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,008,454.40
DOP
Budget Appropriation Value
1,989,154.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,008,454.40
DOP
1,989,154.89
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776721255296LbL3c
2
1,989,154.89
DOP
Aprobado
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