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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1092470   Contract reference Bomberos Boca Chica-2026-00014   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO 2026   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0013   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BMBEROS DE BOCA CHICA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Vensur, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,085.07 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2285612 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,767.01 0.00 9,318.06 0.00 61,085.11 61,085.07         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30 LIBRA 4 GAL 1,483.35 1,257.08 5,028.32 0.00 18 905.10 0.00 5,933.40 5,933.42         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FABULOSO 16 GAL 470.77 398.99 6,383.84 0.00 18 1,149.09 0.00 7,532.32 7,532.93         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 1LT 5 UD 175.67 148.84 744.20 0.00 18 133.96 0.00 878.35 878.16         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CLORO 24 GAL 116.99 99.14 2,379.36 0.00 18 428.28 0.00 2,807.76 2,807.64         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 24/1 8 PAQ 883.51 748.73 5,989.84 0.00 18 1,078.17 0.00 7,068.08 7,068.01         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDE DE FUNDA DE BASURA 10 PAQ 1,394.63 1,181.89 11,818.90 0.00 18 2,127.40 0.00 13,946.30 13,946.30         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVA PLATOS 10 GAL 287.66 243.79 2,437.90 0.00 18 438.82 0.00 2,876.60 2,876.72         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 5 GAL 294.74 249.79 1,248.95 0.00 18 224.81 0.00 1,473.70 1,473.76         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 10 UD 212.19 179.82 1,798.20 0.00 18 323.68 0.00 2,121.90 2,121.88         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DELIMPIEZA 180 UD 52.91 44.84 8,071.20 0.00 18 1,452.82 0.00 9,523.80 9,524.02         11 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLOS 50W 10 UD 376.64 319.13 3,191.30 0.00 18 574.43 0.00 3,766.40 3,765.73         12 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO 35W 10 UD 206.5 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 5 PAQ 218.3 185 925.00 0.00 18 166.50 0.00 1,091.50 1,091.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2026_3_13 p.m..Pdf Download RPE.pdf RPE.pdf Download DGII.pdf DGII.pdf Download TSS.pdf TSS.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,085.07 DOP Budget Appropriation Value 61,085.07 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,186.33  DOP 48,185.63  DOP View 2.3.3.2.01 7,068.01  DOP 7,068.04  DOP View 2.3.9.6.01 5,830.73  DOP 5,831.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO 61,085.07  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777993719792NGAUD 1 61,085.07  DOP Aprobado Link