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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.227412
Contract reference
MIDEREC-2018-00674
Contract description:
ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA LIGA DE BALONCESTO FEMEINO TERESA DURAN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/06/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MIDEREC-CCC-PE15-2018-0145
Request Title
ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA LIGA DE BALONCESTO FEMEINO TERESA DURAN
Description
ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA LIGA DE BALONCESTO FEMEINO TERESA DURAN, PARA LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE MAXI BALONCESTO EN EL MUNDIAL UMB, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE NEW YORK, DEL 19 AL 26 DE MAYO DEL AñO EN CURSO
Business Operation
MINISTRO DE DEPORTES Y RECREACION
Reply Reference
SERVICES TRAVEL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,631.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/05/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV 27 DE FEBRERO 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.462602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,631.04
0.00
0.00
0.00
133,631.04
133,631.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
PASAJES AEREOS STO.DGO/ JFK/STO.DGO
3
UD
44,543.68
44,543.68
133,631.04
0.00
0.00
0.00
133,631.04
133,631.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 4811.pdf
CUOTA 4811.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/05/2018_12_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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71B86AE52339E7DB5556979424C640FF9B23335091D4F4852201E350081DA250