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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1091079   Contract reference AYUNTAMIENTO MOCA-2026-00065   Contract description: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0029   Request Title ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Description ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   Business Operation Departamento de Cómputos   Reply Reference Standimport, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 167,625.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2285102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 142,055.11 0.00 25,569.92 0.00 167,625.00 167,625.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA 4 UD 19,950 16,906.78 67,627.12 0.00 18 12,172.88 0.00 79,800.00 79,800.00         4 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE OPTICO 4 UD 200 169.49 677.97 0.00 18 122.03 0.00 800.00 800.00         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 5 UD 250 211.86 1,059.32 0.00 18 190.68 0.00 1,250.00 1,250.00         6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 10 UD 80 67.8 677.97 0.00 18 122.03 0.00 800.00 800.00         7 43211901 - Monitores para(...)43211901 - Monitores para tubos de rayo catódico crt 2.6.1.3.01 MONITOR 3 UD 3,500 2,966.1 8,898.31 0.00 18 1,601.70 0.00 10,500.00 10,500.01         8 43211901 - Monitores para(...)43211901 - Monitores para tubos de rayo catódico crt 2.6.1.3.01 MONITOR 1 UD 25,250 21,398.31 21,398.31 0.00 18 3,851.70 0.00 25,250.00 25,250.01         9 43201403 - Tarjetas de mó(...)43201403 - Tarjetas de módem 2.3.9.8.01 TARJETA DE RED 1 UD 450 381.36 381.36 0.00 18 68.64 0.00 450.00 450.00         10 43201403 - Tarjetas de mó(...)43201403 - Tarjetas de módem 2.3.9.8.01 TARJETA DE RED 1 UD 350 296.61 296.61 0.00 18 53.39 0.00 350.00 350.00         11 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32GB 2 UD 760 644.07 1,288.14 0.00 18 231.87 0.00 1,520.00 1,520.01         12 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64GB 2 UD 930 788.14 1,576.27 0.00 18 283.73 0.00 1,860.00 1,860.00         13 43211608 - Equipo codific(...)43211608 - Equipo codificador y decodificador 2.6.1.3.01 UPS 10 UD 3,995 3,385.59 33,855.93 0.00 18 6,094.07 0.00 39,950.00 39,950.00         16 43201814 - Equipos electr(...)43201814 - Equipos electrónicos de duplicación de medios o información 2.6.1.3.01 CONECTOR 100 UD 6 5.08 508.47 0.00 18 91.52 0.00 600.00 599.99         17 43211804 - Cajones o esta(...)43211804 - Cajones o estantes para tableros 2.3.9.2.01 JACK 20 UD 100 84.75 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 2,000.00 2,000.01         18 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 MOCHILA 1 UD 2,495 2,114.41 2,114.41 0.00 18 380.59 0.00 2,495.00 2,495.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion de cuota a comprometer 0059_0001.pdf certificacion de cuota a comprometer 0059_0001.pdf Download acta de adjudicacion_0001.pdf acta de adjudicacion_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2026_2_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,760.00 DOP Budget Appropriation Value 96,760.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 60,416.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,024.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 28,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago Sanrodtechn Comunications, SRL 96,760.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0060 1 96,760.00  DOP Aprobado certificacion de cuota a comprometer 0060_0001.pdf