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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1091791   Contract reference GCPS-2026-00018   Contract description: ADQUSICION DE MATERIALES PARA LA RUTA FORMATIVA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2026-0016   Request Title ADQUSICION DE MATERIALES PARA LA RUTA FORMATIVA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)   Description ADQUSICION DE MATERIALES PARA LA RUTA FORMATIVA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DEL PROGRAMA OPORTUNIDAD 1424 (EXCLUSIVO PARA MIPYMES).   Business Operation PROGRAMA OPORTUNIDAD 14-24   Reply Reference GCPS-DAF-CM-2026-0016 ND_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 788,063 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2279141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 667,850.00 0.00 120,213.00 0.00 599,700.00 788,063.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56122004 - Unidades de ba(...)56122004 - Unidades de bases para lavamanos 2.6.2.4.01 Unidades de bases para lavamanos/ Profesional para salón 12 UD 11,000 15,000 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 132,000.00 212,400.00         2 56101504 - Asientos 2.6.1.1.01 Asientos profesional hidráulico 10 UD 14,000 16,200 162,000.00 0.00 18 29,160.00 0.00 140,000.00 191,160.00         4 52141703 - Secadores de p(...)52141703 - Secadores de pelo para uso doméstico 2.6.1.4.01 Secadores de pelo para uso doméstico/Soplador eléctrico portátil 18 UD 2,500 3,100 55,800.00 0.00 18 10,044.00 0.00 45,000.00 65,844.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras acero inoxidable 74 UD 800 700 51,800.00 0.00 18 9,324.00 0.00 59,200.00 61,124.00         7 53102711 - Batas para per(...)53102711 - Batas para personal de peluquerías 2.3.2.3.01 Batas para personal de peluquerías/ tela ligera impermeable 75 UD 700 650 48,750.00 0.00 18 8,775.00 0.00 52,500.00 57,525.00         8 53102711 - Batas para per(...)53102711 - Batas para personal de peluquerías 2.3.2.3.01 Batas para personal de peluquerías/ tela ligera impermeable 75 UD 600 500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 45,000.00 44,250.00         11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de manos/ 100% algodón 50 UD 650 500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 32,500.00 29,500.00         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras acero inoxidable 100 UD 300 220 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 30,000.00 25,960.00         13 31241701 - Espejos tornea(...)31241701 - Espejos torneados con herramienta de diamante 2.3.6.2.01 Espejos de peluqueria 5 UD 1,700 9,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 8,500.00 53,100.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel desechables 25 DOC 1,000 800 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 25,000.00 23,600.00         17 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador 100 UD 300 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 30,000.00 23,600.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto de Certificación MIC  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2026_1_08 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion 0016.pdf Acta de adjudicacion 0016.pdf Download orden de compras inversiones nd 0016.pdf orden de compras inversiones nd 0016.pdf Download compromiso inversiones nd 3..pdf compromiso inversiones nd 3..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,136.10 DOP Budget Appropriation Value 244,136.10 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 131,593.60  DOP 131,593.60  DOP View 2.3.9.1.02 112,542.50  DOP 112,542.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 244,136.10  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17775741079344eb9L 1 244,136.10  DOP Aprobado Link