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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098138   Contract reference UTEPDA-2026-00031   Contract description: Compra de materiales, mobiliarios y herramientas de oficina uso institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTEPDA-DAF-CM-2026-0010   Request Title Compra de materiales, mobiliarios y herramientas de oficina uso institucional   Description Compra de materiales, mobiliarios y herramientas de oficina uso institucional   Business Operation Departamento servicios generales   Reply Reference materiales, mobiliarios y herramientas de oficina   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 73,136.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2284323 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,980.00 0.00 11,156.40 0.00 190,280.00 73,136.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Clips binder 19 mm 12/1 49 CAJ 200 17 833.00 0.00 18 149.94 0.00 9,800.00 982.94         5 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.2.01 Gancho hembra y hembra 20 CAJ 300 46 920.00 0.00 18 165.60 0.00 6,000.00 1,085.60         6 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas elásticas #18 27 UD 100 22 594.00 0.00 18 106.92 0.00 2,700.00 700.92         8 44111607 - Archivos de ch(...)44111607 - Archivos de cheques 2.3.9.2.01 Archivos de cheques 6 UD 800 94 564.00 0.00 18 101.52 0.00 4,800.00 665.52         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 5 pulgadas 3 argollas 30 UD 700 260 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 21,000.00 9,204.00         10 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva para dispensador 34 UD 120 70 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 4,080.00 2,808.40         14 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección con esponja 5 UD 120 78 390.00 0.00 18 70.20 0.00 600.00 460.20         15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección tipo lapiz 5 UD 100 17 85.00 0.00 18 15.30 0.00 500.00 100.30         26 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-in coloridos grandes 72 UD 300 50 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 21,600.00 4,248.00         28 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila 9 x 12 500/1 23 UD 4,000 1,200 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 92,000.00 32,568.00         35 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips 33mm 12 CAJ 100 12 144.00 0.00 18 25.92 0.00 1,200.00 169.92         37 44111606 - Bandejas de ca(...)44111606 - Bandejas de cajas de efectivo 2.3.9.8.02 Caja chica metálica 1 UD 4,000 1,140 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 4,000.00 1,345.20         38 56101701 - Cajoneras o es(...)56101701 - Cajoneras o estanterías 2.6.1.1.01 Archivo metalico sin ruedas 3 gaveatas 1 UD 16,000 14,130 14,130.00 0.00 18 2,543.40 0.00 16,000.00 16,673.40         39 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 Bandera dominicana 3 UD 2,000 600 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,000.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/4/2026_7_33 p.m..Pdf Download Orden de compras-Velez Import.pdf Orden de compras-Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,136.40 DOP Budget Appropriation Value 73,136.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 2,124.00  DOP 2,124.00  DOP View 2.6.1.1.01 16,673.40  DOP 16,673.40  DOP View 2.3.9.8.02 1,345.20  DOP 1,345.20  DOP View 2.3.9.2.01 52,993.80  DOP 52,993.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de materiales, mobiliarios y herramientas de oficina uso institucional 73,136.40  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779201199810ZDCVE 1 73,136.40  DOP Aprobado Link