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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1095085   Contract reference IDAC-2026-00139   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS DIFERENTES LOCALIDADES   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2026-0027   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS DIFERENTES LOCALIDADES   Description ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS DIFERENTES LOCALIDADES   Business Operation Dirección de Navegación Aérea   Reply Reference IDAC-DAF-CM-2026-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,069.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2284133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,703.00 0.00 0.00 21,366.54 229,130.00 140,069.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 Clamp meter 2 UD 6,150 1,201 2,402.00 0.00 0.00 18 432.36 12,300.00 2,834.36         4 32121704 - Convertidores (...)32121704 - Convertidores estáticos 2.3.9.6.01 Transformadores de sistemas de energía (Sensores de sistema AWOS 2 UD 5,000 8,262 16,524.00 0.00 0.00 18 2,974.32 10,000.00 19,498.32         6 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 Pistola portatil de barras de silicon 2 UD 1,500 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 3,000.00 1,180.00         7 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Set de termoencogibles 2 UD 2,400 500 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 4,800.00 1,180.00         8 27112716 - Pistolas de cl(...)27112716 - Pistolas de clavos eléctricas 2.6.5.7.01 Kit de pistola de abrazadera de acero inoxidable 2 UD 1,850 3,705 7,410.00 0.00 0.00 18 1,333.80 3,700.00 8,743.80         9 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Abrazaderas de acero inoxidable 1,000 UD 10 12 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 10,000.00 14,160.00         10 40101604 - Ventiladores 2.3.9.8.01 Abanicos gabinetes sistema AWOS 6 UD 750 125 750.00 0.00 0.00 18 135.00 4,500.00 885.00         13 27112404 - Herramientas p(...)27112404 - Herramientas para poner anclajes 2.3.6.3.04 Kit de soldar y accesorios 2 UD 1,980 2,141 4,282.00 0.00 0.00 18 770.76 3,960.00 5,052.76         16 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 Breakers industriales PC 5 UD 600 165 825.00 0.00 0.00 18 148.50 3,000.00 973.50         17 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 Breakers de tres polos 50 amperes a 480 voltios 20 UD 4,500 936 18,720.00 0.00 0.00 18 3,369.60 90,000.00 22,089.60         21 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 Contactor de 50 amperes a 480 voltios 30 UD 2,429 1,652 49,560.00 0.00 0.00 18 8,920.80 72,870.00 58,480.80         22 39121708 - Riel din 2.3.9.6.01 Barra de riel de 2 metros 10 UD 400 176 1,760.00 0.00 0.00 18 316.80 4,000.00 2,076.80         23 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Caja de cable de 1mm negro 1 UD 2,000 550 550.00 0.00 0.00 18 99.00 2,000.00 649.00         24 39121517 - Relés de volta(...)39121517 - Relés de voltaje alterno 2.3.9.6.01 Riley de 8 pines 12Vdc 10 UD 500 192 1,920.00 0.00 0.00 18 345.60 5,000.00 2,265.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/5/2026_7_40 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación CM-2026-0027_001.pdf Acta de adjudicación CM-2026-0027_001.pdf Download Orden de compras Katana Baterías SRL CM-2026-0027.pdf Orden de compras Katana Baterías SRL CM-2026-0027.pdf Download Disponibilidad de cuota A CM-2026-0027.pdf Disponibilidad de cuota A CM-2026-0027.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,069.54 DOP Budget Appropriation Value 140,069.54 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 106,033.62  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,180.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 8,743.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,160.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,067.12  DOP ---- View 2.3.9.8.01 885.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS DIFERENTES LOCALIDADES 140,069.54  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 161A-2025 1 140,069.54  DOP Aprobado Disponibilidad de cuota A CM-2026-0027.pdf