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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1090662 
Contract referenceASGN-2026-00002 
Contract description:CONTRATO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
30/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASGN-DAF-CD-2026-0011 
COMPRA DE ARTICCULOS VARIOS 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA ALCALDIA 
Ornato y Limpeza 
COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
27,541.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte No. 5 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2284032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,340.000.000.004,201.2035,090.0027,541.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico15PAQ7505007,500.000.000.00181,350.0011,250.008,850.00
    
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04Dispensadores de ambientadores12UD2302002,400.000.000.0018432.002,760.002,832.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes CLORO12GAL3001501,800.000.000.0018324.003,600.002,124.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes MISTOLIN20GAL3202004,000.000.000.0018720.006,400.004,720.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes JABON LIQUIDO6GAL1502401,440.000.000.0018259.20900.001,699.20
    
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Kits de limpieza para uso general20UD2001603,200.000.000.0018576.004,000.003,776.00
    
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas6PAQ1,0305003,000.000.000.0018540.006,180.003,540.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,541.20 DOP
27,541.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.042,832.00  DOP----View
2.3.3.2.0112,390.00  DOP----View
2.3.9.1.0112,319.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  DOS CUOTAS27,541.20  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026ASGN-DAF-CD-2026-0011127,541.20  DOP