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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1092971
Contract reference
MEM-2026-00155
Contract description:
Adquisición de agua purificada en botellones y en botellitas llenas para uso del MEM y sus dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MEM-DAF-CM-2026-0055
Request Title
Adquisición de agua purificada en botellones y en botellitas llenas para uso del MEM y sus dependencias.
Description
Adquisición de agua purificada en botellones y en botellitas llenas para uso del MEM y sus dependencias.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
MEM-DAF-CM-2026-0055 - PLANETA AZUL SA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
697,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club y al dispensario.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2283065 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
697,500.00
0.00
0.00
0.00
697,500.00
697,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas plásticas de 16.9 onzas de agua purificada y embotellada con certificación ISO 90001 y sellado hermético, etiquetado conforme a Nordom 587
2,500
UD
135
135
337,500.00
0.00
0.00
0.00
337,500.00
337,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones plásticos de 5 galones de agua purificada y embotellada con certificación ISO 90001 y sellado hermético, etiquetado conforme a Nordom 587
6,000
UD
60
60
360,000.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
360,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2026_5_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
697,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
697,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
697,500.00
DOP
697,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
697,500.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777397081321SSWLf
1
697,500.00
DOP
Aprobado
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