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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1090244
Contract reference
SUPERATE-2026-00077
Contract description:
COMPRA BATERÍAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉREATE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SUPERATE-DAF-CM-2026-0012
Request Title
COMPRA BATERÍAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉREATE.
Description
COMPRA BATERÍAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉREATE.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SUPERATE-DAF-CM-2026-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
868,560.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
K20 autopista Duarte
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2283026 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
736,067.92
0.00
132,492.23
0.00
838,320.00
868,560.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Batería de Gelatina 12 V – 250 AH
28
UD
29,940
26,288.14
736,067.92
0.00
18
132,492.23
0.00
838,320.00
868,560.15
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicación.pdf
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Informe definitivo de Evaluación Tècnica.pdf
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INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN TÉCNICA.pdf
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INFORME ECONÓMICO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2026_3_36 p.m..Pdf
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CUOTA RAMIREZ Y MOJICA.pdf
CUOTA RAMIREZ Y MOJICA.pdf
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Orden Ramirez y Mojica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
417,219.01
DOP
Budget Appropriation Value
417,219.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
417,219.01
DOP
417,219.01
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
417,219.01
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777392040387nn4SM
1
417,219.01
DOP
Aprobado
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