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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1089965   Contract reference DGDC-2026-00043   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDC-DAF-CD-2026-0029   Request Title Adquisición de materiales de limpieza.   Description Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los distintos Deptos. de esta institución DGDC.   Business Operation DGDC   Reply Reference Adquisición de materiales de limpieza._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,914.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2283019 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,148.00 0.00 34,766.64 0.00 231,310.00 227,914.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos Papel Toallas Natural 6/1 20 UD 1,593 1,350 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos Papel baño Natural 12/1 30 UD 2,006 1,700 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,180.00 60,180.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper fibra con Palo, NO 32 30 UD 390 330 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 11,700.00 11,682.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 1GL 100 UD 672 569 56,900.00 0.00 18 10,242.00 0.00 67,200.00 67,142.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS 25 UD 271.4 230 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 6,785.00 6,785.00         6 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALONES DE ALCOHOL 3 UD 1,770 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         7 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 30 UD 380 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 11,400.00 12,390.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL 30 UD 413 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ 20 UD 295 247.4 4,948.00 0.00 18 890.64 0.00 5,900.00 5,838.64         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/1 9 UD 1,003 900 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 9,027.00 9,558.00         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/1 9 UD 1,062 450 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 9,558.00 4,779.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion 0029 .pdf Acta de adjudicacion 0029 .pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2026_3_32 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2026_3_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,914.64 DOP Budget Appropriation Value 227,914.64 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 98,825.00  DOP 98,825.00  DOP View 2.3.9.1.01 109,442.64  DOP 109,442.64  DOP View 2.3.7.2.99 5,310.00  DOP 5,310.00  DOP View 2.3.9.9.05 14,337.00  DOP 14,337.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes areas de esta institucion 227,914.64  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1777388334455MlOKR 1 227,914.64  DOP Aprobado Link