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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108890   Contract reference BAGRICOLA-2026-00027   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference BAGRICOLA-DAF-CM-2026-0008   Request Title Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía.   Description Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía.   Business Operation DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   Reply Reference AAR Proservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 736,888.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2270709 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 624,481.85 0.00 112,406.75 0.00 627,549.50 736,888.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRE-COTADO 120M 6/1 35 CAJ 2,250.9 2,718.17 95,135.95 0.00 18 17,124.47 0.00 78,781.50 112,260.42         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON ESPÚMA CARTUCHODE 1000ML 6 BOTELLAS 24 CAJ 4,967.8 5,941 142,584.00 0.00 18 25,665.12 0.00 119,227.20 168,249.12         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 100 UD 250 49.6 4,960.00 0.00 18 892.80 0.00 25,000.00 5,852.80         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ 48 UD 135.7 166.54 7,993.92 0.00 18 1,438.91 0.00 6,513.60 9,432.83         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 36X55 CALIBRE 200 2,000 UD 10 9.74 19,480.00 0.00 18 3,506.40 0.00 20,000.00 22,986.40         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA NEGRA 17X22 500 UD 1.79 0.94 470.00 0.00 18 84.60 0.00 895.00 554.60         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO XTRA 1, 4/1 250 CAJ 1,091.5 1,032.55 258,137.50 0.00 18 46,464.75 0.00 272,875.00 304,602.25         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 29.5 17.94 538.20 0.00 18 96.88 0.00 885.00 635.08         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA ORINAR 50 UD 177 192.79 9,639.50 0.00 18 1,735.11 0.00 8,850.00 11,374.61         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 36 GAL 118 179.66 6,467.76 0.00 18 1,164.20 0.00 4,248.00 7,631.96         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMA VARIADO 50 GAL 177 124.41 6,220.50 0.00 18 1,119.69 0.00 8,850.00 7,340.19         12 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 CLORO 25 UD 70.8 88.66 2,216.50 0.00 18 398.97 0.00 1,770.00 2,615.47         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 30 UD 21.24 245 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 637.20 8,673.00         14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 36 UD 153 114.4 4,118.40 0.00 18 741.31 0.00 5,508.00 4,859.71         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 MOPA 15 UD 1,625 1,652.88 24,793.20 0.00 18 4,462.78 0.00 24,375.00 29,255.98         16 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON DE METAL 50 UD 413 296.4 14,820.00 0.00 18 2,667.60 0.00 20,650.00 17,487.60         17 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON PLASTICO 24 UD 1,091 776.75 18,642.00 0.00 18 3,355.56 0.00 26,184.00 21,997.56         18 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 CUBO GRANDE NEGRO 1 UD 2,300 914.42 914.42 0.00 18 164.60 0.00 2,300.00 1,079.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/4/2026_12_48 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS BAGRICOLA-2026-00027.pdf ORDEN DE COMPRAS BAGRICOLA-2026-00027.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 736,888.60 DOP Budget Appropriation Value 736,888.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 175,881.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 103,580.67  DOP ---- View 2.6.4.1.01 40,564.18  DOP ---- View 2.3.3.2.01 416,862.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Limpieza para ser utilizados por la Sección de Mayordomía. 736,888.60  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-000018 1 736,888.60  DOP Aprobado CUOTA COMPROMISO.pdf