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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1112170
Contract reference
ISFODOSU-2026-00128
Contract description:
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0001
Request Title
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría.
Description
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría.
Business Operation
Recursos Humanos, Decanato de Grado, Rectoría
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,104 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15 days ago
(28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Leonardo D´Vinci esquina Caonabo, Urb. Renacimiento, Dist. Nac., C. República de Ecuador, Santo Domin OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2282367 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,800.00
0.00
2,304.00
0.00
47,889.00
15,104.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
50
GAL
157.78
58
2,900.00
0.00
18
522.00
0.00
7,889.00
3,422.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba
100
GAL
400
99
9,900.00
0.00
18
1,782.00
0.00
40,000.00
11,682.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
8. Acta de adjudicación de materiales de limpieza (1).pdf
8. Acta de adjudicación de materiales de limpieza (1).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2026_1_37 p.m..Pdf
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13. Orden de compras Abastecimientos comerciales.pdf
13. Orden de compras Abastecimientos comerciales.pdf
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9. Cuota Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
9. Cuota Abastecimientos Comerciales FJJ SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,493.50
DOP
Budget Appropriation Value
135,493.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,673.50
DOP
18,673.50
DOP
View
2.3.3.2.01
116,820.00
DOP
116,820.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría.
135,493.50
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777403125880GCkrH
1
135,493.50
DOP
Aprobado
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