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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1112161 
Contract referenceISFODOSU-2026-00127 
Contract description:VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría. 
Goods 
Contract Start:
23/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0001 
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría. 
VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría. 
Recursos Humanos, Decanato de Grado, Rectoría  
ISFODOSU-CM-2026-0001 GOPEZ 
GoodsDominicana 
39,500.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
5 days left (28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Leonardo D´Vinci esquina Caonabo, Urb. Renacimiento, Dist. Nac., C. República de Ecuador, Santo Domin OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2282366 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,475.000.006,025.500.0039,400.0039,500.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante antibacterial en spray50UD45046823,400.000.00184,212.000.0022,500.0027,612.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de basura #30 (Fardo)25PAQ2381593,975.000.0018715.500.005,950.004,690.50
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda de basura #5 (Fardo)10PAQ9566660.000.0018118.800.00950.00778.80
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape #3620UD2401322,640.000.0018475.200.004,800.003,115.20
    
12
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape #3820UD2601402,800.000.0018504.000.005,200.003,304.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
82,600.00 DOP
82,600.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0182,600.00  DOP
82,600.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  VRG-Adquisición de materiales de limpiezas y desechables, para ser utilizados en Rectoría.82,600.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783535566432LNNb7182,600.00  DOPLink