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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088873
Contract reference
INDOCAFE-2026-00040
Contract description:
SERVICIO PARA ORDEN ABIERTA A LA COMPAÑIA DELTA COMERCIAL S.A, POR LA SUMA DE SETENTA Y CINCO MIL 00/100(RD$75,000.00) PESOS DOMINICANOS CON ITBIS INCLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER PLACA NO 710958, LA CUAL, CUENTA CON GARANTIA DEL CONSECIONARIO, ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2026-0031
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Description
SERVICIO PARA ORDEN ABIERTA A LA COMPAÑIA DELTA COMERCIAL S.A, POR LA SUMA DE SETENTA Y CINCO MIL 00/100(RD$75,000.00) PESOS DOMINICANOS CON ITBIS INCLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER PLACA NO 710958, LA CUAL, CUENTA CON GARANTIA DEL CONSECIONARIO, ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
75,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO. DGO, DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2280608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,559.32
0.00
0.00
11,440.68
75,000.00
75,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO TOYOTA FORTUNER PLACA 710958
1
UD
75,000
63,559.32
63,559.32
0.00
0.00
18
11,440.68
75,000.00
75,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/4/2026_1_46 p.m..Pdf
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CUOTA MANTENIMIENTO TOYOTA.pdf
CUOTA MANTENIMIENTO TOYOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
75,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
75,000.00
DOP
75,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
75,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777038338783LvvyP
1
75,000.00
DOP
Aprobado
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