1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1092455
Contract reference
AGN-2026-00045
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-DAF-CD-2026-0009
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
60,995 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2279528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,995.00
0.00
0.00
0.00
60,995.00
60,995.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)
523
UD
65
65
33,995.00
0.00
0.00
0.00
33,995.00
33,995.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 17 onzas (fardo de 20/1)
200
UD
135
135
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
6- Acta de Apertura y adjudicacion.pdf
Download
7 - Compromiso Planeta Azul SA.pdf
7 - Compromiso Planeta Azul SA.pdf
Download
8 - Orden de compra Planeta Azul SA.pdf
8 - Orden de compra Planeta Azul SA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
53,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
53,000.00
DOP
53,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
53,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1777042287817R3wP7
1
53,000.00
DOP
Aprobado
Link