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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088495   Contract reference HMTV-2026-00020   Contract description: adquisición de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMTV-DAF-CD-2026-0020   Request Title adquisicion de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital   Description adquisición de materiales de oficina y equipo de oficina para el hospital   Business Operation Administración   Reply Reference Oferta economica   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,820 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2279163 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,820.00 0.00 0.00 0.00 137,877.60 116,820.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE PAPEL 8.5X11 40 RESMA 413 350 14,000.00 0.00 0.00 0.00 16,520.00 14,000.00         2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE LABORATORIO 7 RESMA 1,298 1,100 7,700.00 0.00 0.00 0.00 9,086.00 7,700.00         3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE HISTORIA CLINICA 1 RESMA 1,298 1,100 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,298.00 1,100.00         4 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE ORDEN DE PEDIDO 1 RESMA 1,298 1,100 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,298.00 1,100.00         5 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE HISTORIA CLINICA TIRO Y RETIRO 10 RESMA 1,534 1,300 13,000.00 0.00 0.00 0.00 15,340.00 13,000.00         6 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE PAPEL 8.5X14 1 RESMA 578.2 490 490.00 0.00 0.00 0.00 578.20 490.00         7 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE PEDIDO DE MEDICAMENTO 1 RESMA 1,298 1,100 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,298.00 1,100.00         8 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RESMA DE MANEJO Y MEDICACION DE EMERGENCIA 1 RESMA 1,298 1,100 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,298.00 1,100.00         9 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 RECETARIO DE CONSULTA 100 UD 129.8 110 11,000.00 0.00 0.00 0.00 12,980.00 11,000.00         10 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 CUADERNO COCIDO DE 200PG. 20 UD 106.2 90 1,800.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 1,800.00         11 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBO DE EMERGENCIA 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 0.00 0.00 4,130.00 3,500.00         12 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 TARJETA DE CONTROL DE MEDICAMENTO 100 UD 11.8 10 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00 1,000.00         13 45101515 - Impresora bási(...)45101515 - Impresora básica 2.6.1.3.01 IMPRESORA CANON GX6010 1 UD 53,454 45,300 45,300.00 0.00 0.00 0.00 53,454.00 45,300.00         14 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPADORA DELI 5 CAJ 295 250 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,475.00 1,250.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEÑEO 5 CAJ 85.6 70 350.00 0.00 0.00 0.00 428.00 350.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 5 CAJ 85.6 70 350.00 0.00 0.00 0.00 428.00 350.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 7 CAJ 212.4 180 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,486.80 1,260.00         18 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 10 UD 70.8 60 600.00 0.00 0.00 0.00 708.00 600.00         19 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 NEGRA 5 UD 365.8 310 1,550.00 0.00 0.00 0.00 1,829.00 1,550.00         21 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.02 POSTIT 10 CAJ 59 50 500.00 0.00 0.00 0.00 590.00 500.00         22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA GRANDE 3 UD 177 150 450.00 0.00 0.00 0.00 531.00 450.00         23 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO NO.10 2 CAJ 1,121 950 1,900.00 0.00 0.00 0.00 2,242.00 1,900.00         24 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8.5X13 5 CAJ 566.4 480 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,832.00 2,400.00         25 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA ESLATICA 10 CAJ 59 50 500.00 0.00 0.00 0.00 590.00 500.00         26 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE 12/1 2 CAJ 991.2 840 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,982.40 1,680.00         27 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 HOJAS DE CARBON 100/1 2 PAQ 767 650 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,534.00 1,300.00         28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CINTA TRASPARENTE 3 UD 94.4 80 240.00 0.00 0.00 0.00 283.20 240.00         29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TAPE DE TELA BLANCA 5 UD 70.8 60 300.00 0.00 0.00 0.00 354.00 300.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2026_5_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,820.00 DOP Budget Appropriation Value 116,820.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 53,390.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 3,500.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 45,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,250.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 11,580.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 500.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 116,820.00  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 116,820.00  DOP Aprobado CUOTA20260423_13005487.pdf