1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1098227   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2026-00066   Contract description: Adquisición de Artículos Promocionales para las Actividades del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/04/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0007   Request Title Adquisición de Artículos Promocionales para las Actividades del Departamento Aeroportuario   Description Adquisición de Artículos Promocionales para las Actividades del Departamento Aeroportuario   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,715,425 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/04/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2279104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,453,750.00 0.00 261,675.00 0.00 1,764,100.00 1,715,425.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Brochure Informativo, Full color 70 UD 40 25 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,800.00 2,065.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner, Full color, con su araña 2 UD 4,150 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,300.00 8,260.00         3 52152018 - Caja de Almuer(...)52152018 - Caja de Almuerzo 2.3.9.5.01 Bolsos de Loncheras para almuerzo personalizadas, color azul oscuro y negro 800 UD 710 590 472,000.00 0.00 18 84,960.00 0.00 568,000.00 556,960.00         4 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador portátil para celular, carga rápida, personalizados 175 UD 2,000 1,400 245,000.00 0.00 18 44,100.00 0.00 350,000.00 289,100.00         5 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 Papel timbrado en hilo 8 ½ x11, color blanco 2,000 UD 10 15 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 20,000.00 35,400.00         6 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 Sobre carta timbrado 9x4.5, color blanco 2,000 UD 20 14 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 40,000.00 33,040.00         7 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.9.9.05 Termos de agua personalizados con logo institucional, color negro 500 UD 830 800 400,000.00 0.00 18 72,000.00 0.00 415,000.00 472,000.00         8 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas personalizadas con logo institucional 500 UD 600 450 225,000.00 0.00 18 40,500.00 0.00 300,000.00 265,500.00         9 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Bolígrafos personalizados con logo institucional 500 UD 120 90 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 60,000.00 53,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_23/4/2026_12_55 p.m..Pdf Download Acta de aprobacion firmada.pdf Acta de aprobacion firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,715,425.00 DOP Budget Appropriation Value 1,715,425.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 10,325.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 556,960.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 289,100.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 351,640.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 472,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 1,715,425.00  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 Dpto. Aeroportuario-2026-00066 1 1,715,425.00  DOP Aprobado CUOTA.pdf