1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1091207
Contract reference
EDEESTE-2026-00114
Contract description:
Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EDEESTE-DAF-CD-2026-0012
Request Title
Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
Description
Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Publica y de Distribución
Reply Reference
EDEESTE-DAF-CD-2026-0012 MRO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,867 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2278440 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,141.52
0.00
11,725.48
0.00
76,867.40
76,867.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería LI Recargable 9V
50
UD
958.39
812.2
40,610.00
0.00
18
7,309.80
0.00
47,919.50
47,919.80
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Pila recargable AA 1.2V.
10
UD
1,743.99
1,477.96
14,779.60
0.00
18
2,660.33
0.00
17,439.90
17,439.93
7
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Pila recargable tipo D (HR20) 1.2V.
8
UD
1,438.5
1,218.99
9,751.92
0.00
18
1,755.35
0.00
11,508.00
11,507.27
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2026_7_11 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS MRO.pdf
ORDEN DE COMPRAS MRO.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,794.13
DOP
Budget Appropriation Value
107,794.13
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
107,794.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compras de Baterías para Equipos de Audiovisual y Medición Unidad Control Carga.
107,794.13
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
107,794.13
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÒN DE CUOTA ENFO.pdf