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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088008
Contract reference
ETED-2026-00638
Contract description:
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2026-0237
Request Title
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA
Description
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,752.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE COMUNICACION DE ÁREA GSG-277-2026 Y SOLICITUD SAP 10017419.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2278009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,960.00
0.00
37,792.80
0.00
247,752.80
247,752.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de mantenimiento de edificios
1
UD
247,752.8
209,960
209,960.00
0.00
18
37,792.80
0.00
247,752.80
247,752.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CF.pdf
CF.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/4/2026_2_25 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,752.80
DOP
Budget Appropriation Value
247,752.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
247,752.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADECUACIÓN DE COMEDOR DE EMPLEADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA
247,752.80
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005609
2026
247,752.80
DOP
Aprobado
CF.pdf