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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1098613 
Contract referenceCESP-2026-00047 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIA, QUE IMPARTE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP). 
Goods 
Contract Start:
21/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-DAF-CD-2026-0038 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL PANTRY 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIA, QUE IMPARTE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP). 
ALMACEN DE PROPIEDADES 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
67,410.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2278006 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,943.200.005,467.110.0061,943.2067,410.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDO DE CAFÉ MOLIDO PAQ. DE 2 LIBRAS25UD65065016,250.000.00162,600.000.0016,250.0018,850.00
    
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01PAQ. DE AZUCAR DE 10 LIBRAS20UD4284288,560.000.00161,369.600.008,560.009,929.60
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE AGUA 16 Onz110UD244.67244.6726,913.700.000.000.0026,913.7026,913.70
    
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01CAJAS DE TÉ, DIFERENTES VARIEDADES4UD6106102,440.000.0018439.200.002,440.002,879.20
    
5
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMAS NO LÁCTEAS PARA CAFE2UD7207201,440.000.0018259.200.001,440.001,699.20
    
6
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01FARDO DE LECHE ENTERA 6/15UD3803801,900.000.000.000.001,900.001,900.00
    
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS 500/15UD437.9437.92,189.500.0018394.110.002,189.502,583.61
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01FARDO DE VASOS PARA CAFÉ5UD4504502,250.000.0018405.000.002,250.002,655.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
67,410.31 DOP
67,410.31 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0162,171.70  DOP
62,171.70  DOP
View
2.3.3.2.012,583.61  DOP
2,583.61  DOP
View
2.3.9.5.012,655.00  DOP
2,655.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA67,410.31  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1776867432152UitEL167,410.31  DOPLink