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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088143
Contract reference
MMUJER-2026-00039
Contract description:
Adquisición de insumos de higiene personal para las adolescentes que participan en las capacitaciones de los Centro de Promoción de Salud integral del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2026-0024
Request Title
Adquisición de insumos de higiene personal para las adolescentes que participan en las capacitaciones de los Centro de Promoción de Salud integral del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer
Description
Adquisición de insumos de higiene personal para las adolescentes que participan en las capacitaciones de los Centro de Promoción de Salud integral del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer
Business Operation
Centro de promoción de Salud Integral de Adolescentes
Reply Reference
Grupo Addinca, S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
150,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de la Calle Margarita 102, San Agustin, Sector Manoguayabo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2278102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,118.65
0.00
22,881.36
0.00
150,000.00
150,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
Toalla sanitarias (Según ficha técnica)
500
PAQ
120
101.69
50,845.00
0.00
18
9,152.10
0.00
60,000.00
59,997.10
2
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.1.02
Pañitos húmedos intimos (Según ficha técnica)
500
PAQ
180
152.55
76,273.65
0.00
18
13,729.26
0.00
90,000.00
90,002.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2026_2_12 p.m..Pdf
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Orden de compras.pdf
Orden de compras.pdf
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Acta de adjudicación
Acta de adjudicación.pdf
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Informe de evaluación
Informe de evaluación.pdf
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1143
1143.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
150,000.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
59,997.10
DOP
59,997.10
DOP
View
2.3.9.1.02
90,002.91
DOP
90,002.91
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
150,000.01
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776866864646Z2gyr
1
150,000.01
DOP
Aprobado
Link