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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1133426
Contract reference
OPRET-2026-00163
Contract description:
“FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE VALLAS PEATONALES, PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DE LA DOTACIÓN PARA LOS OPERATIVOS EN LAS ESTACIONES DE LA L1, L2, & L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/04/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2026-0035
Request Title
“FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE VALLAS PEATONALES, PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DE LA DOTACIÓN PARA LOS OPERATIVOS EN LAS ESTACIONES DE LA L1, L2, & L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
Description
“FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE VALLAS PEATONALES, PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DE LA DOTACIÓN PARA LOS OPERATIVOS EN LAS ESTACIONES DE LA L1, L2, & L2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO”.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
“FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE VALLAS PEATONALES, P
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,445,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/04/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2277932 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,225,000.00
0.00
220,500.00
0.00
1,445,500.00
1,445,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46151505 - Barreras
2.6.6.2.01
Valla Peatonal
50
UD
28,910
24,500
1,225,000.00
0.00
18
220,500.00
0.00
1,445,500.00
1,445,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2026_1_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,445,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,445,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.6.2.01
1,445,500.00
DOP
1,445,500.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
1,445,500.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779396409698blkc4
1
1,445,500.00
DOP
Aprobado
Link