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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1088540
Contract reference
SIE-2026-00082
Contract description:
"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24 days ago
(19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-DAF-CD-2026-0011
Request Title
"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
Description
"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,339 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24 days ago
(19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2276392 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,050.00
0.00
8,289.00
0.00
56,250.00
54,339.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Te caliente de sabor a flor de manzanilla, cajas de 20 sobres
175
CAJ
150
118
20,650.00
0.00
18
3,717.00
0.00
26,250.00
24,367.00
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
Te caliente de sabor a manzanilla con anís, cajas de 20 sobres
200
CAJ
150
127
25,400.00
0.00
18
4,572.00
0.00
30,000.00
29,972.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION 0011.pdf
ADJUDICACION 0011.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/4/2026_2_40 p.m..Pdf
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ORDEN FIRMADA Y SELLADA SUPLIGENSA SRL 0011.pdf
ORDEN FIRMADA Y SELLADA SUPLIGENSA SRL 0011.pdf
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CUOTA SUPLIGENSA SRL.pdf
CUOTA SUPLIGENSA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,339.00
DOP
Budget Appropriation Value
54,339.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
54,339.00
DOP
54,339.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
"Adquisición de Alimentos y bebidas para uso en de la SIE, PROTECOM, Centros Técnicos y Puntos expresos (correspondiente a ítems desiertos referente al proceso SIE-DAF-CM-2026-0006)"
54,339.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776869258905nCP7s
1
54,339.00
DOP
Aprobado
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