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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1098589
Contract reference
PROMIPYME-2026-00113
Contract description:
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PRÉSTAMOS, PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/05/2027 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
PROMIPYME-CCC-CP-2026-0001
Request Title
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PRÉSTAMOS, PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Description
SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PRÉSTAMOS, PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Depto. Administrativo
Reply Reference
ACTIVIDADES CAOMA-PROMIPYME-CCC-CP-2026-0001
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,820,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
20/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/05/2027 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2276735 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,237,288.14
0.00
582,711.87
0.00
3,820,000.00
3,820,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141902 - Reuniones y ev
(...)
80141902 - Reuniones y eventos
2.2.8.6.01
MONTAJE DE ACTIVIDADES DE ENTREGA DE PRÉSTAMOS
1
UD
3,820,000
3,237,288.14
3,237,288.14
0.00
18
582,711.87
0.00
3,820,000.00
3,820,000.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJ CP 0001.pdf
ADJ CP 0001.pdf
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INFORME ECONÓMICO.pdf
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SOBRE B.pdf
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Contrato ACTIVIDADES CAOMA.pdf
Contrato ACTIVIDADES CAOMA.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,820,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,820,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
1,820,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
MONTAJE
1,820,000.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DCC1142026
1142026
1,820,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA.pdf