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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1088258   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00301   Contract description: COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2026-0017   Request Title COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE REACTIVOS EXCLUSIVOS PARA SER USADOS EN LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO   Reply Reference Bio Nova, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 322,155 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2276344 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 310,923.00 0.00 11,232.00 0.00 417,203.00 322,155.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 MINOLYSE 1LT MICROS 45/60 1 UD 7,847 7,847 7,847.00 0.00 0.00 0.00 7,847.00 7,847.00         2 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 SUERO DE COOMBS 10ML DLAB 43 UD 1,062 1,062 45,666.00 0.00 0.00 0.00 45,666.00 45,666.00         3 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 ALBUMINA BOVINA 22% 10ML DLAB 30 UD 738 738 22,140.00 0.00 0.00 0.00 22,140.00 22,140.00         4 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 DILUYENTE 5 PARTES RAYTO 20 LITROS 7 UD 12,390 12,390 86,730.00 0.00 0.00 0.00 86,730.00 86,730.00         5 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 LISADOR H 5 PARTES RAYTO 500 ML 3 UD 12,390 12,390 37,170.00 0.00 0.00 0.00 37,170.00 37,170.00         6 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 LISADOR D 5 PARTES 500 ML RAYTO 3 UD 12,390 12,390 37,170.00 0.00 0.00 0.00 37,170.00 37,170.00         7 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 CLEANER 5 PARTES RAYTO 1 LITRO 4 UD 29,520 2,950 11,800.00 0.00 0.00 0.00 118,080.00 11,800.00         8 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 TRANSFER 150CC ES-150 BYFCO 300 UD 107 107 32,100.00 0.00 18 5,778.00 0.00 32,100.00 37,878.00         9 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 TRANSFER 300CC ES-300 BYFCO 300 UD 101 101 30,300.00 0.00 18 5,454.00 0.00 30,300.00 35,754.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2026_4_23 p.m..Pdf Download Orden de Compra - Reactivos - Bio Nova SRL .pdf Orden de Compra - Reactivos - Bio Nova SRL .pdf Download Cuota Compromiso .pdf Cuota Compromiso .pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 322,155.00 DOP Budget Appropriation Value 322,155.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 322,155.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 322,155.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 300 1 322,155.00  DOP Aprobado Cuota Compromiso .pdf